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内江市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市人力资源社会保障局打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市人力资源和社会保障局职能简介。

  1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转移办法;拟订机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

  5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.会同有关部门贯彻实施全市机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策的贯彻意见。

  7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)内外专家、留学人员来内(回内)工作或定居政策。

  8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  9.负责行政机关公务员综合管理;会同相关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

  10.贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策;拟订全市劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并组织实施,维护农民工合法权益。

  11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

  12.指导基层人力资源和社会保障公共服务机构建设。

  13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  (二)内江市人力资源和社会保障局2018年重点工作。

  一是推动实现更高质量就业。围绕提高就业质量和人民收入水平要求,积极促进返乡创业,不断扩大就业规模,优化就业结构。2018年,城镇新增就业3.98万人,城镇失业人员再就业1.1万人,促进就业困难人员再就业3000人,城镇登记失业率控制在4.1%以内,2015级藏区“9+3”毕业生初次就业率95%。

  二是健全职业能力培训体系。加强农村家庭能人培养,发展壮大家庭服务业。扎实开展内江市“甜城工匠—2018”技能比赛。2018年劳务品牌培训1600人,青年劳动者技能培训4500人,对在校大学生和毕业5年内的高校毕业生创业的给予创业补贴、创业担保补贴等政策扶持。

  三是深化社会保险制度改革。实现法定人群全面覆盖。深入推进生育保险与医疗保险合并实施。2018年,全市城乡居民基本养老保险参保缴费46万人,全市城乡居民基本养老保险高档次参保1.7万人。城镇医保和新农合整合人数达到295万人,城乡居民参保率达97%,住院医疗费用政策范围内报销比例75%。

  四是加快推进人才队伍建设。着力引进紧缺专业硕博以上高层次人才。开展好公务员职务与职级并行试点职级晋升工作。实施《内江市扩大高等学校科研院所医疗卫生机构人事自主权十条政策》,释放人才活力。出台《推进人才评价机制改革的实施意见》,构建内江特色的人才评价机制。围绕乡村振兴战略,争取国家和省级项目,加强外国人才及智力引进。

  五是稳妥推进军转安置工作。坚持计划分配军转干部考核量化安置,公平公正地完成2018年度省厅下达我市军转安置任务,全面完成省委下达的保证目标。加强安置转业干部岗前培训,探索自主择业军转干部跨区域个性化教育培训,努力提升军转干部素质。

  六是积极构建和谐劳动关系。认真落实《全面治理拖欠农民工工资问题实施意见》,出台关于构建和谐劳动关系实施意见的责任分工方案。加强工程建设领域农民工工资支付工作。保障农民工工资支付,2018年开工工程项目总承包企业直接(或受委托)发放农民工工资的比例为50%以上、建立农民工工资专用账户的比例为50%以上。

  二、部门预算单位构成

  内江市人力资源和社会保障局及下属单位共15个(全部为市级财政一级预算管理单位):行政单位1个、参公事业单位5个、全额拨款事业单位7个、自收自支事业单位2个。

  5个全额拨款的参照公务员法管理的事业单位:市劳动监察支队、市机关事业单位社会保险局、市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险管理局;7个全额拨款的事业单位:市人力资源社会保障数据网络中心、市人才交流中心(含市转业军官培训学校)、市务工人员综合服务中心、内江市离退休职工活动中心、市人事考试中心、市劳动人事争议仲裁院、市高级技工学校;2个自收自支事业单位:内江市职业技术培训教研室、内江市劳动能力鉴定服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出和住房保障支出。内江市人力资源和社会保障局2018年收支总预算11138.23万元。

  (一)收入预算情况。内江市人力资源和社会保障局2018年收入预算11138.23万元,其中:一般公共预算拨款收入10907.65万元,占97.93%;上年结转一般公共预算拨款收入230.58万元,占2.07%。

  (二)支出预算情况。内江市人力资源和社会保障局2018年支出预算11138.23万元,其中:基本支出5035.61万元,占45.21%;项目支出6102.62万元,占54.79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算11138.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入10907.65万元,上年结转一般公共预算拨款收入230.58万元;支出包括:一般公共服务支出1179.68万元、教育支出2159.49万元、社会保障和就业支出7161.99万元、医疗卫生与计划生育支出279.24万元、农林水支出0.32万元、住房保障支出357.51万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款11138.23万元,比2017年预算数增加2030.27万元,主要是人员工资增长,相应增加社会保险缴费和公积金,以及专项保障工作的保障水平增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出1179.68万元,占10.59%、教育支出2159.49万元,占19.39%、社会保障和就业支出7161.99万元,占64.30%、医疗卫生与计划生育支出279.24万元,占2.51%、农林水支出0.32万元,占0.01%、住房保障支出357.51万元,占3.20%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)2018年预算数为33.40万元,主要用于:军队转业干部安置及维稳等相关工作支出。

  2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2018年预算数为646.39万元,主要用于:市人事考试中心、市人才交流中心、市务工人员综合服务中心等单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:组织全市公务员和事业单位公招及职称考试的考务支出及阅卷人员的住宿、差旅、劳务费。组织高校毕业生招聘、就业服务、人事档案整理、市人才市场运行管理费。支持全市专业技术人才队伍建设,提高专技人才水平。

  3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年预算数为487.62万元,主要用于:市人力资源社会保障数据网络中心、市人事考试中心、市人才交流中心、务工人员综合服务中心等单位人员工资、日常运转等基本支出。

  4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为6万元,主要用于:市纪委派驻市人力资源社会保障局纪检组人员工作经费支出。

  5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为6.27万元,主要用于:“三支一扶”人员体检费支出。

  6.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年预算数为63.88万元,主要用于:市高级技工学校学生的免学费和资助支出。

  7.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2018年预算数为1853.40万元,主要用于:市高级技工学校人员工资、日常运转等支出。

  8.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2018年预算数为4.51万元,主要用于:市高级技工学校教师培训专项支出。

  9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为42.66万元,主要用于:系统内各单位组织干部参加各类学习培训等支出。

  10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为195.04万元,主要用于:市社保局发放国企义教、非义教、职教、幼师退休教师生活补助补差支出。

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1293万元,主要用于:局机关及5个参公单位人员工资、日常运转等基本支出。

  12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为498.90万元,主要用于:局机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护;宣传人社系统法律法规促进依法行政;通过开展普法教育、宣传法律常识,搭建人社系统宣传报道交流平台,促进我市人力资源和社会保障宣传工作以及促进我市各类人才队伍建设。

  13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2018年预算数为531.98万元,用于市人力资源社会保障数据网络中心信息化建设及运行维护经费。主要包括:开展金保工程一期软件、硬件的维护更新、统筹城乡医保系统升级扩容(硬件)项目、技能人才管理信息系统、12333管理系统、新农保信息系统等,保障金保工程已建系统正常稳定高效运行,同时适应新业务发展需要,提升信息化对业务的支撑能力。

  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2018年预算数为1926.83万元,主要用于解决行政事业单位退休人员、50630人员及企业离休人员等群体医疗经费补助缺口、保障市社保局、市医保局、市机保局为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2018年预算数为25.51万元,主要用于:市劳动保障监察支队单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:日常办公所需的印刷费、公务接待费、物业管理费、劳务费、差旅费、设备购置经费、公务用车运行维护费等。

  16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2018年预算数为160万元,主要用于:市职业技术教研室单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护;组织并开展2018年全市职业技能日常鉴定、国家职业资格全国(全省)统一鉴定、全市机关事业单位工人技术考核及技师职务考评、全市技师统考、全市新职业统考等职业技能鉴定工作,确保职业技能鉴定工作顺利开展。

  17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2018年预算数为48万元,主要用于:市劳动人事争议仲裁院单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:物业管理费、公务接待费、差旅费、办公设备购置费、印刷费、劳务费等,确保劳动人事争议调解仲裁工作正常开展。

  18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2018年预算数为601.01万元,主要用于:市就业局及市务工人员综合服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出和用于市就业局指导中心为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为5.89万元,主要用于:局机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为12.32万元,主要用于:局属事业单位离退休人员公用支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为575.85万元,主要用于:局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为47.44万元,主要用于:局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年预算数为1351万元,主要用于:铁路局移交地方六医院退休人员、建国初期参加革命工作退休干部、国企退休教师等特殊人群生活补助。

  24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为11.55万元,主要用于:市高级技工校遗属生活补助支出。

  25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为72.71万元,主要用于:保障离休干部津补贴、建国初期老干部生活补贴等特殊人群生活补助;保障完成1-6月离退休人员生存认证等专项工作的顺利完成。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为76.78万元,主要用于:局机关和5个参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为160.67万元,主要用于:局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为41.79万元,主要用于:局机关和5个参公单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  29.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)2018年预算数为0.32万元,主要用于:符合条件人员创业担保贷款的贴息支出。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为357.51万元,主要用于:局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出5014.91万元,其中:

  人员经费4247.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费767.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费和其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数90.15万元,其中:公务接待费25.75万元,公务用车购置及运行维护费64.40万元,无因公出国(境)经费。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。

  (二)公务接待费较2017年预算减少26.43%。主要原因是加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长53.33%。增长原因为:技工校、一职中和六职中合并造成公车费用增加。

  单位现有公务用车16辆,其中:轿车9辆,越野车3辆,小型客车3辆,其他车型1辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费64.40万元,用于16辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障市人力资源和社会保障局及下属单位执行公务活动,开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研,干部人事制度、人才队伍建设工作,劳动保障监察执法,劳动人事争议仲裁调查取证,职业技能鉴定、劳动能力鉴定,考试考务巡查,社会保险基金监督与检查,就业促进、职业培训、“三支一扶”工作等专项业务工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2018年没有使用国有资本经营预算支出。  

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,内江市人力资源和社会保障局下属局机关1家行政单位以及市劳动监察支队、市机关事业单位社会保险局、市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险管理局等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为375.24万元,比2017年预算减少5.34万元,减少1.40%。 

  (二)政府采购情况。

  内江市人力资源和社会保障局及下属单位2018年安排政府采购预算共178.11万元,其中用于办公设备购置支出83.11万元;用于金保工程运行维护服务费支出45万元;用于信息网络维护及软硬件更新支出50万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年底,内江市人力资源和社会保障局共有车辆16辆,其中,定向保障用车15辆、执法执勤用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年内江市人力资源和社会保障局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6123.32万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公经费”:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:预算公开表