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内江市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-22 【字体: 来源:市人力资源社会保障局 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市人力资源和社会保障局职能简介。

  1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转移办法;拟订机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

  5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.会同有关部门贯彻实施全市机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策的贯彻意见。

  7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)内外专家、留学人员来内(回内)工作或定居政策。

  8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  9.负责行政机关公务员综合管理;会同相关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

  10.贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策;拟订全市劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并组织实施,维护农民工合法权益。

  11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

  12.指导基层人力资源和社会保障公共服务机构建设。

  13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  (二)市人力资源和社会保障局2019年重点工作

  一是狠抓重点群体就业。积极应对中美贸易摩擦可能造成的就业形势不稳定,加强劳动用工监测和就业形势研判,全力实施更加积极的就业政策,确保就业形势总体稳定,计划新增城镇就业3.5万人,城镇登记失业率控制在4.0%以内。深化农民工保障服务,2019年实现劳务输出110万人,劳务收入150亿元。把高校毕业生就业摆在首要位置,促使高校毕业生就业见习基地保持在50个以上,对在校大学生和毕业5年内的高校毕业生创业的给予创业补贴、创业担保贷款等政策扶持,促进高校毕业生实现创业200名以上,促进大中专毕业生就业3000人以上。通过“就业110”、人力资源市场、招聘会等渠道,帮助城镇失业人员、就业困难人员尽快就业,确保零就业家庭动态清零。

  二是狠抓返乡下乡创业。研究制定出台内江市贯彻省政府《促进返乡下乡创业二十二条措施》的实施细则,并扎实开展政策解读和广泛宣传,认真落实《内江市加强农民工服务保障的工作方案》,全力促进农民工返乡下乡创业。围绕返乡创业“八大回家工程”,完善“五个一”工作机制,坚持“走出去,请回来,服务好,能落地”四步工作法,持续打造“五大工程示范”,优化政务联络专员服务机制,创建全省返乡创业示范市。2019年计划召开现场推进会议4次,开展促进返乡创业活动4次,全年新增返乡创业1200人,新增返乡创办的企业120户,引进投资总额35亿元,新增企业吸纳就业 1万人。召开全市返乡创业“回家工程”暨农民工迎春座谈会,表扬一批先进集体和个人,激励广大务工人员和创业者勤劳拼搏、报效家乡,形成典型引领示范。

  三是狠抓基金风险防控。加强与税务部门对接,做好业务移交和数据交换,全力确保社保基金征收工作顺利移交,切实做到社保基金应收尽收,征收企业职工基本养老保险基金25亿元。努力争取人力资源社会保障厅支持我市职工养老保险资金,全力保障我市职工养老保险待遇发放。严格落实市、县政府社保基金支出责任,把当期缺口纳入年初预算,确保全市社保基金平稳安全运行。扎实推进被征地农民社保费“五年清欠计划”,2019年各县(市、区)累计到位费用2.28亿元。完善内控制度和人员岗位职责,严格执行社保基金征缴和拨付程序,形成相互监督权责制约互控机制,借助“金保”系统对社保经办机构进行有效监管,着重对有支付风险的岗位重点监控,适时轮岗,对发现的问题及时处置。

  四是狠抓事业单位改革。指导隆昌市做好全国事业单位管理岗位县以下职员等级晋升制度改革试点工作,为解决基层职员岗位人员晋升问题,积极探索“内江经验”,向上提供“内江智慧”。支持大学生进农村,出台政策吸引本地人才回流,全力助推乡村振兴。提高基层事业单位和乡镇事业单位人员岗位设置比例,落实基层事业单位人员激励政策。积极贯彻《事业单位工作人员激励规定》,激发事业单位人员干事创业热情。以交通、住建、财政、人社等系统为重点,以急需紧缺型人才为主体,加快引进高层次人才。公开招聘事业单位工作人员300名,完成人事考试30000人次。

  五是狠抓和劳动关系构建。推进治欠保支工作配套制度,建立建设领域应急周转金制度、工资支付台账管理制度,不断完善欠薪治理体系,提升管理能力和应急处置能力。加强台账治理和常态监管,建立建设项目台账,按月动态掌握工程项目落实总承包直发工资、建立工资专用账户、按人按月发放工资、政府项目无欠薪等治欠保支政策情况。积极开展以政府项目欠薪清偿为重点的专项整治行动,组织季度排查和专项检查,做到早安排早预防早解决。加大案件查处、强化欠薪失信联合惩戒,落实督效问责机制,全力保障农民工工资支付。按照属地管理、分级负责、谁主管谁负责的原则,确保问题解决在当地,确保农民工工资基本无拖欠,严防因欠薪引发群体性事件和极端事件。

  二、部门预算单位构成

  内江市人力资源和社会保障局下属单位共15个(全部为市级财政一级预算管理单位):行政单位1个、参公事业单位5个、全额拨款事业单位7个、自收自支事业单位2个。主要包括:内江市人力资源和社会保障局机关、内江市劳动保障监察支队、内江市机关事业单位社会保险局、内江市就业服务管理局、内江市社会保险事业管理局、内江市医疗保险管理局、内江市人力资源社会保障数据网络中心、内江市人才交流中心(含内江市转业军官培训学校)、内江市务工人员综合服务中心、内江市离退休职工活动中心、内江市人事考试中心、内江市劳动人事争议仲裁院、内江市高级技工学校、内江市职业技术培训教研室、内江市劳动能力鉴定服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市人力资源和社会保障局2019年收支总预算11951.02万元。

  (一)收入预算情况

  内江市人力资源和社会保障局2019年收入预算11951.02万元,其中:上年结转一般公共预算拨款收入906.44万元,占7.58%;一般公共预算拨款收入11044.58万元,占92.42%。

  (二)支出预算情况

  内江市人力资源和社会保障局2019年支出预算11951.02万元,其中:基本支出6713.15万元,占56.17%;项目支出5237.87万元,占43.83%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算11951.02万元,比2018年财政拨款收支总预算增加812.79万元,主要原因是上年结转906.44万元于2019年支出,同时人员工资增长,导致2019年预算支出数增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入11044.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入906.44万元;支出包括:一般公共服务支出1156.29万元、教育支出2679.84万元、社会保障和就业支出7272.88万元、卫生健康支出371.47万元、住房保障支出470.54万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款11044.58万元,比2018年预算数增加136.93万元。主要是人员工资增长,相应增加社会保险缴费和公积金,以及专项保障工作的保障水平增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1151.63万元,占10.43%;教育支出1796.89万元,占16.27%;社会保障和就业支出7254.05万元,占65.68%;卫生健康支出371.47万元,占3.36%;住房保障支出470.54万元,占4.26%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2019年预算数为840.68万元,主要用于:市人力资源社会保障数据网络中心、市人事考试中心、市人才交流中心、市务工人员综合服务中心等单位人员工资、日常运转等基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2019年预算数为310.96万元,主要用于:市人事考试中心、市人才交流中心等单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:组织全市公务员和事业单位公招及职称考试的考务支出及阅卷人员的住宿、差旅、劳务费;组织高校毕业生招聘、就业服务、人事档案整理、市人才市场运行管理费;支持全市专业技术人才队伍建设,提高专技人才水平。

  3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2019年预算数为1754.69万元,主要用于:市高级技工学校人员工资、日常运转等支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为42.20万元,主要用于:系统内各单位组织干部参加各类学习培训等支出。

  5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1732.15万元,主要用于:局机关及5个参公单位人员工资、日常运转等基本支出。

  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为44.39万元,主要用于:局机关保障日常办公所需的委托业务经费。

  7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为752.18万元,用于市人力资源社会保障数据网络中心信息化建设及运行维护经费。主要包括:开展金保工程一期软件、硬件的维护更新;统筹城乡医保系统升级扩容(硬件)项目;内江市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台建设、购买,专业人员的聘请。

  8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为1733.92万元,主要用于解决行政事业单位退休人员、50630人员及企业离休人员等群体医疗经费补助缺口、保障市社保局、市医保局、市机保局为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2019年预算数为78.25万元,主要用于:市职业技术培训教研室单位人员工资、日常运转等基本支出。主要包括:日常办公所需的办公费、印刷费、公务接待费、物业管理费、差旅费等。

  10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2019年预算数为18.23万元,主要用于:市劳动人事争议仲裁院为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:处理劳动人事争议案件时的调查取证交通费、文书送达交通费、文书表册印刷费、办案补助费、办案通讯费以及劳动人事争议仲裁工作人员统一着装费用。

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为983.20万元,主要用于:市人社局机关、市职业技术培训教研室、市就业局及市务工人员综合服务中心单位人员日常运转等基本支出和用于市就业局指导中心为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为5.45万元,主要用于:局机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为13.14万元,主要用于:局属事业单位离退休人员公用支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为590.50万元,主要用于:局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为73.23万元,主要用于:局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为1217万元,主要用于:铁路局移交地方六医院退休人员、建国初期参加革命工作退休干部、国企退休教师等特殊人群生活补助、病残津贴地方补贴。

  17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年预算数为12.40万元,主要用于:市人社局机关、市就业局及高级技工校等单位遗属生活补助支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为140.15万元,主要用于:局机关和5个参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为186.52万元,主要用于:局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为44.80万元,主要用于:局机关和5个参公单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为470.54万元,主要用于:局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出6712.74万元,其中:

  人员经费4445.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2266.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数50.21万元,其中:公务接待费14.71万元,公务用车购置及运行维护费35.50万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算无增长(减少)。

  (二)公务接待费较2018年预算下降42.90%。主要原因是加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降44.90%。主要原因是加强内部财务管理,鼓励职工乘坐公共交通工具出差,减少公务派车。

  2019年公务用车购置及运行维护费主要保障市人力资源和社会保障局及下属单位执行公务活动,开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研,干部人事制度、人才队伍建设工作,劳动保障监察执法,劳动人事争议仲裁调查取证,职业技能鉴定、劳动能力鉴定,考试考务巡查,社会保险基金监督与检查,就业促进、职业培训、三支一扶工作等专项业务工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2019年无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市人力资源和社会保障局2019年无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,内江市人力资源和社会保障局下属1家行政单位及市劳动保障监察支队、市机关事业单位社会保险局、市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险管理局等5家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为938.53万元,比2018年预算增加563.29万元,增长150.11%。主要原因是部门基本预算和专项预算结构调整,在基本预算中增加了创国卫、“三支一扶”等工作经费。

  (二)政府采购情况

  2019年,内江市人力资源和社会保障局安排政府采购预算704.61万元,主要用于采购计算机、打印设备、空调机、视频巡查系统、综合柜员制经办业务前台使用的电脑、高拍仪、购买性服务、系统维护和升级等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,内江市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆23辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车 0 辆,其他车辆12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年内江市人力资源和社会保障局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5237.87万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公经费”:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表